一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************629
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 朴厨 垃圾桶 垃圾桶 朴厨垃圾桶 个 1.00 70 70 2 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30203 卷 2.00 5 10 3 汰渍 洗衣粉2.8kg 洗衣液/洗衣粉 汰渍/Tide洗衣粉2.8kg 件 1.00 45 45 4 得力 5412 文件夹 得力/deli5412 个 3.00 7 21 5 得力 5684 得力/deli 5684档案盒(蓝)(只)7.5厘米 得力/deli5684 个 10.00 10 100 6 卓达 7011 印油/印泥/印台 卓达/ZHUODA7011 件 1.00 35 35 7 ******银行，三栏。多栏，总账，保管等） 莱特账本 本 4.00 12 48 8 妙洁 拖布白布条 妙洁/magic白布条 个 15.00 6 90 9 得力 得力63102抽杆报告夹(混)(个) 得力/deli63102 个 2.00 30 60 10 得力 5534 抽杆报告夹(白)(只) 得力/deli5534 个 2.00 15 30 11 蓝晨鸣70G A3 晨鸣/CHENMING70G A3 箱 3.00 170 510 12 得力/deli S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 得力/deliS01 支 5.00 24 120 13 得力/deli 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色 得力/deli9560 包 6.00 10 60 14 南孚 /NANFU /7号AAA电池聚能环碱性2粒装1.5V 南孚/NANFU7号 节 10.00 2.5 25 15 得力/deli 787 电话机 （单位：台） 得力/deli787 台 1.00 70 70 16 得力/deli 0027订书钉(银色)(500枚/盒) 得力/deli0027 盒 3.00 2 6
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 董慧
联系电话： ******
传真：
地址： ******卫生院
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
