一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县智通办公用品店
三、 *采购项目编号： ************627
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3724 -DVD-R 刻录光盘 50片/筒 1 149.0 得力/deli3724 验收通过 2 兴立 16K80页 备课本 150 750.0 兴立 /FPQ16K80页 验收通过 3 南孚 6LR61 碱性电池1粒装 20 210.0 南孚/NANFU6LR61 验收通过 4 毅力 16K 听课记录本 100 300.0 毅力16K 验收通过 5 日天 S-903不干胶标签 4 32.0 日天S-903 验收通过 6 日天 803不干胶标签 4 32.0 日天803 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨永科
