一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************155
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年6月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3141 得力（deli）热敏收银纸 57mm*50mm*18m100卷/箱 1 135.0 得力/deli3141 验收通过 2 兄弟（brother）TN-285M 红色原装硒鼓墨粉盒 1 528.0 兄弟/BROTHERTN-285M 验收通过 3 得力（deli）3724 光盘 空白刻录光碟 DVD-R 50片/筒 1 119.0 得力/deli3724 验收通过 4 得力(deli) 3164 25K100张高档款活页笔记本 3 135.0 得力/deli得力3164 验收通过 5 晨光DL牛皮纸信封AGWN8530 20个/包5包装 3 90.0 晨光/M&G晨光AGWN8530 验收通过 6 晨光(M&G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 办公文具用品 晨光文具 3 87.0 晨光K35 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 皮定力
