一、 *采购人名称： ******街道中心校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************696
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******街道中心校
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92616 订书钉6/24 10 12.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 2 亚克力 168 折叠会议桌牌 15 67.5 亚克力/YKL168 验收通过 3 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 56 67.2 晨光/M&GAJD95745 验收通过 4 易利丰 4开 亮面卡纸 莫兰迪色系 10 8.0 易利丰/elifo4开 验收通过 5 佑盛 310-18c 310-18c抽杆文件夹 20 20.0 佑盛310-18c 验收通过 6 晨光 AJD97351 双面胶带 24mm*10y 24 57.6 晨光/M&GAJD97351 验收通过 7 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 1 12.0 晨光/M&GQ7 验收通过 8 晨光 Q7 风速中性笔0.5mm 黑色 【12支/盒】 5 60.0 晨光/M&GQ7 验收通过 9 得力/deli 5589透明拉链袋(只) 50 74.5 得力/deli5589 验收通过 10 得力 0368 省力订书机 1 19.6 得力/deli0368 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李芳
