一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************077
五、合同编号： 11NB******R******
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 (deli)10只A4透明 拉杆夹 8mm背宽水滴抽杆夹报告夹 学生考试收纳 63108 办公用品 得力63108 包 22.00 1 22 2 ******银行日记账总账明细分类账 成文厚成文厚 本 1.00 12 12 3 晨好 光盘套 加厚光盘袋双面cd光盘保护袋PP袋加厚 PP光盘套 100张/袋 晨好晨好（CH）pp 包 2.00 0.2 0.4 4 晨鸣/CHENMING A4 标签打印纸/条码纸 晨鸣/CHENMINGA4 箱 5.00 160 800
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 高原
联系电话： ******
传真：
地址： 吉林省双辽市辽河路3000号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
