一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： 双辽市顺鑫办公设备经销部
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************668
五、合同编号： 11N************402
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 晨光 钻头 齐心晨光AEQ96786 96712/13/14/18/19 95378E装订机钻刀打孔钻头刀头 AEQ-96719进口钢钻刀 晨光/M&GAEQ96719 件 3.00 60 180 2 得力 9560 纸杯 9560 加厚型一次性水杯/纸杯9盎司 250ML 50个/袋 得力/deli9560 包 5.00 8 40 3 庄太太 ZTTST-1218 水桶 【21L无盖款】塑料手提水桶红色大小水桶带盖子耐摔 庄太太ZTTST-1218 个 3.00 25 75 4 妙洁 钢丝球 妙洁/magicMHBBC1 包 20.00 2 40 5 得力 30335 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30335 卷 3.00 6 18 6 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 芦荟滋润 泡沫丰富易冲洗 抑菌洗手液 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液 300g 件 20.00 11 220
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 田喜明
联系电话： ******
传真：
地址： ******学校
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
