一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************964
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年6月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 游乐场/体育场馆设施九宫格球门布 2 123.0 无品牌九宫格球门布 验收通过 2 色卡/蛇年盲盒 1 180.3 无品牌办公文具套装 验收通过 3 襄恺冉 卡箱 5 66.5 襄恺冉无型号 验收通过 4 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 50 25.0 得力/deli30009 验收通过 5 居家家 实木收纳凳子储 1 82.0 居家家1134 验收通过 6 齐享 夹子/收纳夹子 2 14.0 齐享无型号 验收通过 7 齐享 夹子/收纳夹子 2 20.0 齐享无型号 验收通过 8 齐享 夹子/收纳夹子 2 24.0 齐享无型号 验收通过 9 红双喜 N402 羽毛球 2 180.0 红双喜/DHSN402 验收通过 10 红双喜 赛顶40+三星球 乒乓球 2 80.0 红双喜/DHS赛顶40+三星球 验收通过 11 得力 9570 纸杯 2 20.0 得力/deli9570 验收通过 12 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 40 100.0 南孚/NANFU7号8粒碱性电池 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡俊男
