一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 修文县扎佐镇罗家文具店
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年8月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利得 0617 垃圾袋 60 420.0 利得0617 验收通过 2 柔影 RW210 卷筒纸 90 1800.0 柔影RW210 验收通过 3 得力 5534 收纳抽杆夹 100 100.0 得力/deli5534 验收通过 4 得力 5534 收纳抽杆夹 20 34.0 得力/deli5534 验收通过 5 得力 5534 收纳抽杆夹 100 120.0 得力/deli5534 验收通过 6 得力 7102 胶水 90 180.0 得力/deli7102 验收通过 7 得力 7996 记事本 15 75.0 得力/deli7996 验收通过 8 天章 a4 210g封面纸 2 40.0 天章/TANGOA4 210克 验收通过 9 得力 30412 泡沫双面胶12卷 5 110.0 得力/deli30412 验收通过 10 百利文 B92A 档案盒55mm 48 360.0 百利文B92A 验收通过 11 百利文 B855 档案盒35mm 1 6.0 百利文B855 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 倪升权
