一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************812
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6906 0.5mm中性笔芯 20支 （单位：盒） 13 195.0 得力/deli6906 验收通过 2 得力 78981 四联文件框 灰（单位：只） 6 168.0 得力/deli78981 验收通过 3 公牛 607-5米 电源插座/插板 5 245.0 公牛/BULL607-5米 验收通过 4 亮彩 LC-022 海绵夹水拖把 40CM 3 135.0 亮彩LC-022 验收通过 5 南孚 5号2粒装 电池 30 150.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 6 欧沐雨 010 铁杆棉线拖把 5 75.0 欧沐雨/OMUYU010 验收通过 7 得力 0018 回形针（1盒/100个） 7 126.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 7303 120ML 胶水 36 126.0 得力/deli7303 验收通过 9 得力 3301 PU/PVC笔记本 20 300.0 得力/deli3301 验收通过 10 得力 6600ES 中性笔 24 240.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 得力 1512 电子计算器 6 228.0 得力/deli1512 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶艳
