一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************540
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 黑人 超白140克 牙膏 2 25.0 黑人/DARLIE超白140克 验收通过 2 雕牌 1.12kg 洗洁精 2 24.0 雕牌1.12kg 验收通过 3 越洋 36黑色特厚垃圾袋 10 85.0 越洋无型号 验收通过 4 科力邦 扫把 套扫 1 26.0 科力邦扫把 验收通过 5 庄太太 无纺布拖把 2 20.0 庄太太编花 验收通过 6 爱特福 84消毒液468ml/瓶 30 135.0 爱特福84 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周昱
