一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************134
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号 普通干电池 2粒装 20 118.0 南孚/NANFU7号 验收通过 2 齐心 AP-123 档案袋A4竖式175G 牛皮纸色 1000 880.0 齐心/ComixAP-123 验收通过 3 得力 6600ES 得力(deli) 6600ES 中性笔(黑) 0.5mm中性笔(12支一盒） 10 109.0 得力/deli6600ES 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪丽
