一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************199
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33070 5卷(150只)办公生活垃圾袋45*55cm 6 119.4 得力/deli33070 验收通过 2 得力 S856 中性笔水笔水性笔12支 6 105.0 得力/deliS856 验收通过 3 得力/deli 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8555ES 2 12.4 得力/deli8555ES 验收通过 4 得力S34签字笔1.0mm加粗中性笔签名笔 2 45.6 得力/deliS34 验收通过 5 得力/deli 12只50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8551ES 2 21.0 得力/deli8551ES 验收通过 6 得力/deli 24只32mm彩色长尾夹票夹 3#中号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8553 2 23.8 得力/deli8553 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办事处
