一、采购人名称： ******卫生院
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******卫生院网上超市项目
四、采购项目编号： ************221
五、合同编号： 11N************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 联想 TU200 Pro U盘 联想/lenovoTU200 Pro 个 1.00 95 95 2 山泽 UK-410 连接线/连接器/转换器 山泽/SAMZHEUK-410 根 1.00 45 45 3 得力 30401 双面胶带 得力/deli30401 个 4.00 18 72 4 宝克 B73 圆珠笔 宝克/BaokeB73 盒 1.00 26 26 5 公牛 公牛（BULL）插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 黑色质感 8位总控全长1.8米 GN-B8440H 公牛/BULLGN-B8440H 个 1.00 45 45 6 安普 其它网络设备 安普六类 个 1.00 1 1 7 惠普 Q2612A 硒鼓 惠普/HPQ2612A 支 2.00 165 330 8 联想 数码维修工具 联想/lenovo电脑维修 次 3.00 40 120 9 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 奔图/PantumPD-T201 支 3.00 60 180 10 朗捷 账本/账册 朗捷/LONGE日记账本 本 2.00 24 48 11 得力 8551ES 票夹/长尾夹 得力/deli8551ES 盒 3.00 22 66 12 数码维修工具 其他家爱普生380 次 2.00 70 140 13 晨光 AJD95746 胶带/胶纸/胶条 晨光/M&GAJD95746 卷 4.00 7 28 14 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace0002 条 10.00 20 200 15 新绿天章70gA4 打印/复印纸 新绿天章新绿天章70gA4 件 3.00 200 600 16 得力 9874ES 印油/印泥/印台 得力/deli9874ES 个 2.00 12.5 25 17 得力 7092 胶棒 得力/deli7092 个 10.00 4.5 45 18 山泽 网络配件 山泽/SAMZHE6200PBS 套 3.00 60 180 19 得力/deli 9879 印油/印泥/印台 得力/deli9879 瓶 2.00 17 34 20 山泽 电话配件 山泽/SAMZHEC28BWG-205C 件 6.00 12 72 21 得力(deli)省力型订书机/订书器 适配24/6,26/6及24/8订书钉 黑色0371 得力/deli0371 个 2.00 24 48 22 得力/deli 33474 档案袋 得力/deli33474 包 1.00 48 48 23 得力 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） 得力/deli8521 筒 4.00 13 52
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******卫生院
联系人： 刘丽华
联系电话： ******
传真：
地址： 双辽市辽辽南街
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
